|
|
Faktúra |
8610197055
|
doávka zemného plynu - škola
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
|
01.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8610197056
|
doávka zemného plynu - školská jedáleň
|
600,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
|
01.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
50200186
|
materiál na maľovanie tried
|
131,62 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
Novochema, družstvo |
|
|
|
29.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8050013924
|
dodávka vody
|
41,48 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
ZVS a.s. Ludanská 4, 93401 Levice |
|
|
|
25.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
13/2020
|
materiál na maľovanie tried
|
131,62 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Novochema, družstvo |
Základná škola Hronské Kľačany 322 |
Mgr. Pavel Pavlovič |
riaditeľ školy |
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2005066
|
papierové rolky a zásobník 2ks
|
87,56 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
25.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200025
|
bezkontaktný teplomer 2ks
|
111,60 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
FIORI GROUP s.r.o. |
|
|
|
25.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
papierové rolky a zásobník 2ks
|
87,56 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
Základná škola Hronské Kľačany 322 |
Mgr. Pavel Pavlovič |
riaditeľ školy |
|
21.05.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
bezkontaktný teplomer 2ks
|
111,60 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
FIORI GROUP s.r.o. |
Základná škola Hronské Kľačany 322 |
Mgr. Pavel Pavlovič |
riaditeľ školy |
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
09/2020
|
toner 350N 2ks
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
PeBe Invest s.r.o. |
|
|
|
20.05.2020 |
20.05.2020 |
|
|
Objednávka |
09/2020
|
toner 350N 2ks
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
PeBe Invest s.r.o. |
Základná škola Hronské Kľačany 322 |
Mgr. Pavel Pavlovič |
riaditeľ školy |
|
20.05.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
Diavata Pasta na parkety 7 kg - 2ks
|
77,70 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
VMD Drogerie |
Základná škola Hronské Kľačany 322 |
Mgr. Pavel Pavlovič |
riaditeľ školy |
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1242000696
|
Diavata Pasta na parkety 7 kg - 2ks
|
77,70 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
VMD Drogerie |
|
|
|
18.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
5520010274
|
dezinfekčné prostriedky
|
99,29 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
Office Depot s.r.o. Prievozská 4/B Bratislava |
|
|
|
14.05.2020 |
14.05.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2020
|
dezinfekčné prostriedky
|
99,29 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
Office Depot s.r.o. Prievozská 4/B Bratislava |
Základná škola Hronské Kľačany 322 |
Mgr. Pavel Pavlovič |
riaditeľ školy |
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7210859831
|
elektrická energia - ŠJ
|
106,19 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
ZSE Energia a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava |
|
|
|
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4200277
|
archívne krabice 10 ks
|
29,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
EMBA Trade, spol s.r.o. |
|
|
|
11.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2020
|
archívne krabice 10 ks
|
29,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
EMBA Trade, spol s.r.o. |
Základná škola Hronské Kľačany 322 |
Mgr. Pavel Pavlovič |
riaditeľ školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258519092
|
telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
Slovak Telecom,a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
|
|
|
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7522765461
|
elektrická energia - škola
|
168,02 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava |
|
|
|
11.05.2020 |
11.05.2020 |