|
|
Faktúra |
7230757156
|
elektrická energia - škola
|
36,10 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava |
|
|
|
Nestanovený |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1-210027
|
regenerácia pracovnej sily
|
198,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
CITY -CARD s.r.o. |
|
|
|
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0923921073
|
elektrická energia - škola
|
202,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Elgas, k.s. |
|
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8668602195
|
dodávka zemného plynu - škola
|
800,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8668602196
|
dodávka zemného plynu - školská jedáleň
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21022010
|
potraviny - školská jedáleň
|
1 215.50 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
COOP Jednota Nitra |
|
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21026
|
potraviny - školská jedáleň
|
17,82 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
MUDr. Roman Kollár |
|
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1065322121
|
elektrická energia -ZS
|
202.- |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Elgas, k.s. |
|
|
|
06.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20357635
|
príslušenstvo k školským PC
|
324,81 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Partner Retail s.r.o. |
|
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8814061290
|
dodávka zemného plynu - ZS
|
772,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
|
02.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20210252
|
prenájom priestorov
|
114,70 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Jozef Hostinský - TASSAT |
|
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8814061291
|
dodávka zemného plynu - SJ
|
525.- |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
|
02.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1242199513
|
čistiace prostriedky
|
68,06 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
VMD Drogerie |
|
|
|
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
592202091
|
mlieko
|
0,00 |
s DPH |
133/2022
|
|
28.11.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1037522121
|
elektrická energia -SJ
|
318.- |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Elgas, k.s. |
|
|
|
06.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8286157662
|
telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Slovak Telecom,a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
|
|
|
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8150019196
|
dodávka vody
|
68,70 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
ZVS a.s. Ludanská 4, 93401 Levice |
|
|
|
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1212205438
|
Triedna dokumentácia
|
66,11 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
23222357
|
potraviny - školská jedáleň
|
205,58 |
s DPH |
135/2022
|
|
28.11.2022 |
GRANDFOOD s.r.o. Rišňovce 5, 95121 |
|
|
|
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
82/2022
|
didaktické pomôcky do ŠK
|
201,74 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Dráčik - DIVI s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
23.11.2022 |