|
|
Faktúra |
22105070
|
potraviny - školská jedáleň
|
15,58 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
OVD - Ovocinárske družstvo |
|
|
|
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
110005613
|
potraviny - školská jedáleň
|
93,72 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
HSH s.r.o. Majer 236 Veľké Zálužie |
|
|
|
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
23211127
|
potraviny - školská jedáleň
|
154,89 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
GRANDFOOD s.r.o. Rišňovce 5, 95121 |
|
|
|
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202110875
|
potraviny - školská jedáleň
|
45,73 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
maso LV s.r.o. |
|
|
|
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2122-0933
|
časopisy do ŠKD
|
35,10 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Ares spol.s.r.o. |
|
|
|
18.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121003170
|
aSc Agenda Komplet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2021
|
BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Zomborský, Pradiarska ul. 3048/7, 934 05 Levice |
|
|
|
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202110924
|
potraviny - školská jedáleň
|
69,91 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
maso LV s.r.o. |
|
|
|
25.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284315448
|
telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Slovak Telecom,a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
|
|
|
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
592100699
|
potraviny - školská jedáleň
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0923921071
|
elektrická energia - školská jedáleň
|
318,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Elgas, k.s. |
|
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0923921073
|
elektrická energia - škola
|
202,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Elgas, k.s. |
|
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8668602195
|
dodávka zemného plynu - škola
|
800,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8668602196
|
dodávka zemného plynu - školská jedáleň
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21022010
|
potraviny - školská jedáleň
|
1 215.50 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
COOP Jednota Nitra |
|
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21026
|
potraviny - školská jedáleň
|
17,82 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
MUDr. Roman Kollár |
|
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20357635
|
príslušenstvo k školským PC
|
324,81 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Partner Retail s.r.o. |
|
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210252
|
prenájom priestorov
|
114,70 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Jozef Hostinský - TASSAT |
|
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1242199513
|
čistiace prostriedky
|
68,06 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
VMD Drogerie |
|
|
|
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1-210027
|
regenerácia pracovnej sily
|
198,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
CITY -CARD s.r.o. |
|
|
|
12.07.2021 |
12.07.2021 |