|
|
Faktúra |
7230757156
|
elektrická energia - škola
|
36,10 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava |
|
|
|
Nestanovený |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1351523034
|
plyn zal.platba za 3/2023 SJ
|
1496.- |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202303726
|
did.pomôcka
|
31,98 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
3via,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr.Baratová |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
ubytovanie a strava LVVK
|
4884.- |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
BP SNP |
Základná škola s materskou školou |
Mgr.Baratová |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
material
|
25,11 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Radoslav Švirik ATLANTA |
Základná škola s materskou školou, Hronské Kľačany 322 |
Mgr.Barátová Helena |
riaditeľka školy |
09.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
00001630
|
kompatibilny toner
|
64,44 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
Základná škola s materskou školou Hronské Kľačany 322 |
Mgr.Barátová Helena |
riaditeľka |
09.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004037
|
vyučtovanie elektrická energia -SJ za 2/2023
|
-77,55 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323752637
|
telekomunikačné služby
|
54,90 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
Základná škola s materskou školou Hronské Kľačany 322 |
Mgr.Barátová Helena |
riaditeľka školy |
09.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1193423031
|
el.energia 3/2023 SJ
|
565,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1193523031
|
elektrická energia za 3/2023-ZS
|
376.- |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003116
|
vyuct.fa za elektrická energia za 2/2023-ZS
|
22,71 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3320230072
|
Šlabikár pre 2.r. 2.časť,matematika 3.ročník ŠZŠ
|
39,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá sro |
Základná škola s materskou školou Hronské Kľačany 322 |
Mgr.Barátová Helena |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1351523034
|
plyn zal.platba za 3/2023 ZŠ
|
2376.- |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202303270
|
aktual.vzdelavanie inkluzia,digit.,sebaregulacia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
RAABE |
Základná škola s materskou školou |
Mgr.Baratová |
riaditeľka školy |
01.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
laminátor Priemium PL755
|
37,90 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Henrich Sonnenschein-ITSK |
Základná škola s materskou školou |
Mgr.Baratová |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1230018
|
pracovna bezp.obuv SJ
|
163,82 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Atom plus s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr.Baratová |
riaditeľka školy |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2302729
|
toner
|
169,13 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
SOFTCOM GROUP, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr.Baratová |
riaditeľka školy |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1193423021
|
el.energia 2/2023 SJ
|
565,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1193523021
|
elektrická energia za 2/2023-ZS
|
376.- |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
83510027
|
dodávka vody
|
50,29 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
ZVS a.s. Ludanská 4, 93401 Levice |
Základná škola s materskou školou Hronské Kľačany 322 |
Mgr.Barátová Helena |
riaditeľka školy |
16.02.2023 |
27.02.2023 |