|
|
Faktúra |
7230757156
|
elektrická energia - škola
|
36,10 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava |
|
|
|
Nestanovený |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1351523044
|
plyn zal.platba za 4/2023 ZŠ
|
2376.- |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325519915
|
telekomunikačné služby
|
54,90 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
Základná škola s materskou školou Hronské Kľačany 322 |
Mgr.Barátová Helena |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004700
|
vyučtovanie elektrická energia -SJ za 3/2023
|
-1,52 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Elgas,s.r.o. |
|
|
|
18.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004701
|
vyuct.fa za elektrická energia za 3/2023-ZS
|
31,48 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20250014
|
registračný a členské poplatky hráčov
|
114,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
DLMF, o.z. |
Základná škola s mateskou skolou Hronské Kľačany 322 |
Mgr.Baratová |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2023060
|
material
|
156,57 |
s DPH |
20/2023
|
|
04.04.2023 |
Radoslav Švirik ATLANTA |
Základná škola s materskou školou, Hronské Kľačany 322 |
Mgr.Barátová Helena |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1860
|
potraviny - školská jedáleň
|
311,27 |
s DPH |
58/2025
|
|
24.04.2025 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola s materskou školou Hronské Kľačany 322 |
Mgr.Barátová Helena |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2103044801
|
materiál
|
142,85 |
s DPH |
22/2023
|
|
12.04.2022 |
Epifany s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Hronské Kľačany 322 |
Mgr.Baratová |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8121498406
|
vyučtovanie zemného plynu za 1-2/2023 - SJ
|
3 117,25 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8400107985
|
vyuct. zemného plynu za 1-2/2023 - ZS
|
8 458,78 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23010
|
potraviny - školská jedáleň
|
236,94 |
s DPH |
45/2023
|
|
04.04.2023 |
MUDr. Roman Kollár |
|
|
|
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1510
|
potraviny - školská jedáleň
|
228,16 |
s DPH |
44/2023
|
|
04.04.2023 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola s materskou školou Hronské Kľačany 322 |
Mgr.Barátová Helena |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23022003
|
potraviny SJ
|
2 442,70 |
s DPH |
46/2023
|
|
04.04.2023 |
COOP JEDNOTA |
Základná škola s materskou školou |
Mgr.Baratová |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12302323
|
oprava konvektomatu
|
418,25 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/010
|
cateringové služby - SF
|
392.- |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Mgr.Jarmila Kopčová |
|
|
|
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1351523044
|
plyn zal.platba za 4/2023 SJ
|
1496.- |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1231776
|
aktualizacia programu
|
258,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
TOPSET Solutions.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Hronské Kľačany 322 |
Mgr.Baratová |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1523030700
|
materiál
|
307,66 |
s DPH |
17/2023
|
|
31.03.2023 |
Mira office s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Hronské Kľačany 322 |
Mgr.Barátová Helena |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23230534
|
potraviny - školská jedáleň
|
424,39 |
s DPH |
40/2023
|
|
24.03.2023 |
GRANDFOOD s.r.o. Rišňovce 5, 95121 |
|
|
|
28.03.2023 |
28.03.2023 |