|
|
Faktúra |
7230757156
|
elektrická energia - škola
|
36,10 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava |
|
|
|
Nestanovený |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2208032281
|
didaktické pomôcky do ŠK
|
201,74 |
s DPH |
82/2022
|
|
07.11.2022 |
Dráčik - DIVI s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1242199513
|
čistiace prostriedky
|
68,06 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
VMD Drogerie |
|
|
|
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1-210027
|
regenerácia pracovnej sily
|
198,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
CITY -CARD s.r.o. |
|
|
|
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8814061291
|
dodávka zemného plynu - SJ
|
525.- |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
|
02.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8286157662
|
telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Slovak Telecom,a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
|
|
|
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8150019196
|
dodávka vody
|
68,70 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
ZVS a.s. Ludanská 4, 93401 Levice |
|
|
|
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1212205438
|
Triedna dokumentácia
|
66,11 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
592202091
|
mlieko
|
0,00 |
s DPH |
133/2022
|
|
28.11.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
23222357
|
potraviny - školská jedáleň
|
205,58 |
s DPH |
135/2022
|
|
28.11.2022 |
GRANDFOOD s.r.o. Rišňovce 5, 95121 |
|
|
|
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
210023
|
školské pomôcky na matematiku
|
47,02 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Willex plus s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
12105133
|
oprava konvektomatu - školská jedáleň
|
136,80 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
22.07.2021 |
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
82/2022
|
didaktické pomôcky do ŠK
|
201,74 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Dráčik - DIVI s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
920210448
|
označenie budovy školy
|
29,14 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Križan s.r.o. |
|
|
|
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210252
|
prenájom priestorov
|
114,70 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Jozef Hostinský - TASSAT |
|
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2022020896
|
vyučtovanie elektrická energia - SJ za 10/2022
|
-73,04 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Elgas, k.s. |
|
|
|
25.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022018053
|
vyučtovanie elektrická energia -ZS za 10/2022
|
-12,96 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Elgas, k.s. |
|
|
|
25.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22039
|
potraviny - školská jedáleň
|
188,10 |
s DPH |
123/2022
|
|
31.10.2022 |
MUDr. Roman Kollár |
|
|
|
16.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
51200308
|
maliarske potreby
|
309,50 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Novochema, družstvo |
|
|
|
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
22210094
|
potraviny - školská jedáleň
|
0,00 |
s DPH |
125/2022
|
|
31.10.2022 |
OVD - Ovocinárske družstvo |
|
|
|
|
23.11.2022 |