|
|
Faktúra |
202111806
|
potraviny - školská jedáleň
|
37,88 |
s DPH |
25/21
|
|
08.06.2025 |
masoLV s.r.o. Kozárovce 597 |
Základná škola s materskou školou Hronské Kľačany 322 |
Mgr.Pavlovič |
riaditeľ |
08.06.2025 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7181046247
|
elektrická energia - školská jedáleň
|
254,39 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava |
|
|
|
10.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8249522431
|
telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Slovak Telecom,a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
|
|
|
Nestanovený |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7230757156
|
elektrická energia - škola
|
36,10 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava |
|
|
|
Nestanovený |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2020
|
služby technika PO
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Zomborský, Starý Hrádok 31 |
|
|
|
Nestanovený |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8639069188
|
doávka zemného plynu - škola
|
760,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
|
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
01/2020
|
čistenie odpadového potrubia
|
110,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Heiteg, s.r.o. Šarovce 118 |
Základná škola Hronské Kľačany 322 |
Mgr. Pavel Pavlovič |
riaditeľ školy |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8639069189
|
doávka zemného plynu - školská jedáleň
|
513,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
|
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7522646219
|
elektrická energia - škola
|
168,02 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava |
|
|
|
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2020
|
BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Zomborský, Pradiarska ul. 3048/7, 934 05 Levice |
|
|
|
Nestanovený |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
23200116
|
potraviny - školská jedáleň
|
495,07 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
GRANDFOOD s.r.o. Rišňovce 5, 95121 |
|
|
|
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
302002082
|
potraviny - školská jedáleň
|
62,54 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
TAURIS, a.s. Potravinárska 6 Rimavská Sobota |
|
|
|
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
010000349
|
potraviny - školská jedáleň
|
101,56 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
HSH s.r.o. Majer 236 Veľké Zálužie |
|
|
|
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1902009294
|
čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
84,35 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Hagleitner Service Center Senec |
|
|
|
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
592000021
|
potraviny - školská jedáleň
|
3,17 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 Kežmarok |
|
|
|
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
520200014
|
čistenie odpadového potrubia
|
110,00 |
s DPH |
01/2020
|
|
20.01.2020 |
Heiteg, s.r.o. Šarovce 118 |
|
|
|
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8950062626
|
odber vody
|
55,74 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
ZVS a.s. Ludanská 4, 93401 Levice |
|
|
|
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
Zmluva |
02/2020
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Asseco Central Europe, a.s. |
|
Mgr. Pavel Pavlovič |
riaditeľ školy |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
010000684
|
potraviny - školská jedáleň
|
44,45 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
HSH s.r.o. Majer 236 Veľké Zálužie |
|
|
|
23.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
302003914
|
potraviny - školská jedáleň
|
49,19 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
TAURIS, a.s. Potravinárska 6 Rimavská Sobota |
|
|
|
23.01.2020 |
23.01.2020 |