|
|
Faktúra |
7230757156
|
elektrická energia - škola
|
36,10 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava |
|
|
|
Nestanovený |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2021021929
|
elektrická energia - SJ
|
-97,50 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Elgas, k.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2121531159
|
hygienické a čist.prostriedky
|
85,42 |
s DPH |
142/2021
|
|
22.12.2021 |
COOP JEDNOTA |
|
|
|
22.12.2021 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8458652382
|
dodávka zemného plynu - SJ
|
-3 008,17 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8458652381
|
dodávka zemného plynu ZS
|
-2 625,44 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FV-2022-10000285
|
potraviny - školská jedáleň
|
54,59 |
s DPH |
3/22
|
|
14.01.2022 |
HSH s.r.o. Majer 236 Veľké Zálužie |
|
|
|
14.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
23220059
|
potraviny - školská jedáleň
|
395,57 |
s DPH |
25/2022
|
|
14.01.2022 |
GRANDFOOD s.r.o. Rišňovce 5, 95121 |
|
|
|
14.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
55220007
|
potraviny - školská jedáleň
|
0,00 |
s DPH |
4/2022
|
|
10.01.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FV-2022-10-000545
|
potraviny - školská jedáleň
|
64,19 |
s DPH |
3/22
|
|
20.01.2022 |
HSH s.r.o. Majer 236 Veľké Zálužie |
|
|
|
20.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
55220109
|
potraviny - školská jedáleň
|
0,00 |
s DPH |
7/2022
|
|
21.01.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
23220181
|
potraviny - školská jedáleň
|
207,18 |
s DPH |
9/2022
|
|
26.01.2022 |
GRANDFOOD s.r.o. Rišňovce 5, 95121 |
|
|
|
26.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FV-2022-10-000835
|
potraviny - školská jedáleň
|
68,75 |
s DPH |
10/2022
|
|
26.01.2022 |
HSH s.r.o. Majer 236 Veľké Zálužie |
|
|
|
26.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202204
|
slovník
|
36,00 |
s DPH |
10/2022
|
|
24.01.2022 |
Bell studio Imrich Beluš |
|
|
|
24.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1037522011
|
elektrická energia - SJ
|
318,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Elgas, k.s. |
|
|
|
10.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1065322011
|
elektrická energia - škola
|
202,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Elgas, k.s. |
|
|
|
10.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021021949
|
elektrická energia - škola
|
-11,34 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Elgas, k.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
143/2021
|
dodávka a montáž 6ks plastových okien
|
4 299.85 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Ivan Gonda |
|
|
|
22.12.2021 |
07.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
slovník
|
36.- |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Bell studio Imrich Beluš |
|
|
|
24.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22001
|
potraviny - školská jedáleň
|
183,15 |
s DPH |
14/2022
|
|
31.01.2022 |
MUDr. Roman Kollár |
|
|
|
09.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
55220246
|
potraviny - školská jedáleň
|
0,00 |
s DPH |
13/2022
|
|
31.01.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
14.02.2022 |