|
|
Faktúra |
7230757156
|
elektrická energia - škola
|
36,10 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava |
|
|
|
Nestanovený |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1351523094
|
plyn zal.platba za 9/2023 SJ
|
1496.- |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FV-2021-10-011810
|
potraviny - školská jedáleň
|
81,11 |
s DPH |
45/21
|
|
30.11.2021 |
HSH s.r.o. Majer 236 Veľké Zálužie |
|
|
|
30.11.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8833067310
|
dodávka zemného plynu - školská jedáleň
|
1600.- |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8833067309
|
dodávka zemného plynu - škola
|
1 850.00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1037521121
|
elektrická energia - školská jedáleň
|
318,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Elgas, k.s. |
|
|
|
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1065321121
|
elektrická energia - škola
|
202,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Elgas, k.s. |
|
|
|
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1351523084
|
plyn zal.platba za 8/2023 SJ
|
1496.- |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FV05-194241/2021
|
HP laser
|
77,90 |
s DPH |
100/2021
|
|
30.11.2021 |
Andrea shop, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
407/2021
|
BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Zomborský, Pradiarska ul. 3048/7, 934 05 Levice |
|
|
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70656061
|
virtuálna knižnica
|
149,04 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Komensky sr.o. |
|
|
|
26.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21022015
|
potraviny - školská jedáleň
|
1 281,26 |
s DPH |
46/21
|
|
03.11.2021 |
COOP Jednota Nitra |
|
|
|
03.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21022015
|
potraviny - školská jedáleň
|
1 281.26 |
s DPH |
46/21
|
|
30.11.2021 |
COOP Jednota Nitra |
|
|
|
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
592101998
|
potraviny - školská jedáleň
|
0,00 |
s DPH |
48/21
|
|
26.11.2021 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21052
|
potraviny - školská jedáleň
|
94,05 |
s DPH |
47/21
|
|
30.11.2021 |
MUDr. Roman Kollár |
|
|
|
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2023007469
|
vyučt.fa zem.plynu za 4/2023
|
3 470.51 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1193523091
|
elektrická energia pred.platby za 9/2023-ZS
|
376.- |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20216090
|
dezinfekcia, rúško Medical
|
130,40 |
s DPH |
98/2021
|
|
29.11.2021 |
EXACT Invest s.r.o. |
|
|
|
29.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
23230807
|
potraviny - školská jedáleň
|
387,84 |
s DPH |
64/2023
|
|
04.05.2023 |
GRANDFOOD s.r.o. Rišňovce 5, 95121 |
|
|
|
12.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
210298
|
revízia komínov
|
174,00 |
s DPH |
115/2021
|
|
06.12.2021 |
Kamil Palko, kominárstvo |
|
|
|
06.12.2021 |
10.12.2021 |