|
|
Faktúra |
7230757156
|
elektrická energia - škola
|
36,10 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava |
|
|
|
Nestanovený |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2022018053
|
vyučtovanie elektrická energia -ZS za 10/2022
|
-12,96 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Elgas, k.s. |
|
|
|
25.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8668602195
|
dodávka zemného plynu - škola
|
800,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8668602196
|
dodávka zemného plynu - školská jedáleň
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21022010
|
potraviny - školská jedáleň
|
1 215.50 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
COOP Jednota Nitra |
|
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21026
|
potraviny - školská jedáleň
|
17,82 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
MUDr. Roman Kollár |
|
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
82/2022
|
didaktické pomôcky do ŠK
|
201,74 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Dráčik - DIVI s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20357635
|
príslušenstvo k školským PC
|
324,81 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Partner Retail s.r.o. |
|
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2208032281
|
didaktické pomôcky do ŠK
|
201,74 |
s DPH |
82/2022
|
|
07.11.2022 |
Dráčik - DIVI s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20210252
|
prenájom priestorov
|
114,70 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Jozef Hostinský - TASSAT |
|
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2022020896
|
vyučtovanie elektrická energia - SJ za 10/2022
|
-73,04 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Elgas, k.s. |
|
|
|
25.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1242199513
|
čistiace prostriedky
|
68,06 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
VMD Drogerie |
|
|
|
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1-210027
|
regenerácia pracovnej sily
|
198,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
CITY -CARD s.r.o. |
|
|
|
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286157662
|
telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Slovak Telecom,a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
|
|
|
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0923921071
|
elektrická energia - školská jedáleň
|
318,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Elgas, k.s. |
|
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8150019196
|
dodávka vody
|
68,70 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
ZVS a.s. Ludanská 4, 93401 Levice |
|
|
|
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1212205438
|
Triedna dokumentácia
|
66,11 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
22039
|
potraviny - školská jedáleň
|
188,10 |
s DPH |
123/2022
|
|
31.10.2022 |
MUDr. Roman Kollár |
|
|
|
16.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22210094
|
potraviny - školská jedáleň
|
0,00 |
s DPH |
125/2022
|
|
31.10.2022 |
OVD - Ovocinárske družstvo |
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
210023
|
školské pomôcky na matematiku
|
47,02 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Willex plus s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
16.07.2021 |