|
|
Faktúra |
7230757156
|
elektrická energia - škola
|
36,10 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava |
|
|
|
Nestanovený |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
51200308
|
maliarske potreby
|
309,50 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Novochema, družstvo |
|
|
|
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8286157662
|
telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Slovak Telecom,a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
|
|
|
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8150019196
|
dodávka vody
|
68,70 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
ZVS a.s. Ludanská 4, 93401 Levice |
|
|
|
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1212205438
|
Triedna dokumentácia
|
66,11 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2208016286
|
hračky do ŠKD
|
200,07 |
s DPH |
46/2022
|
|
07.06.2022 |
Dráčik - DIVI s.r.o. |
|
|
|
08.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
210023
|
školské pomôcky na matematiku
|
47,02 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Willex plus s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
12105133
|
oprava konvektomatu - školská jedáleň
|
136,80 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
22.07.2021 |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
592501203
|
mlieko
|
0,00 |
s DPH |
66/2025
|
|
13.05.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
920210448
|
označenie budovy školy
|
29,14 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Križan s.r.o. |
|
|
|
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2022
|
ČB laser tlačiareń do ŠJ
|
89.- |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Extreme computers |
|
|
|
02.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2206752
|
ČB laser tlačiareń do ŠJ
|
89.- |
s DPH |
42/2022
|
|
02.06.2022 |
Extreme computers |
|
|
|
02.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1037522061
|
elektrická energia - SJ
|
318.- |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Elgas, k.s. |
|
|
|
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1065322061
|
elektrická energia -ZS
|
202.- |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Elgas, k.s. |
|
|
|
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1-210027
|
regenerácia pracovnej sily
|
198,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
CITY -CARD s.r.o. |
|
|
|
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
213120002
|
príslušenstvo k PC
|
204,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Technimax s.r.o. |
|
|
|
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
592400773
|
mlieko
|
0,00 |
s DPH |
44/2024
|
|
21.03.2024 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8852565587
|
dodávka zemného plynu - ZS
|
768,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
|
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0923921081
|
elektrická energia - školská jedáleň
|
318,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Elgas, k.s. |
|
|
|
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0923921083
|
elektrická energia - škola
|
202,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Elgas, k.s. |
|
|
|
03.08.2021 |
03.08.2021 |