|
|
Faktúra |
1212005200
|
písanky pre 1. roč.
|
56,10 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
aitec, s.r.o. |
|
|
|
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
50200344
|
maliarske potreby
|
253,48 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Novochema, družstvo |
|
|
|
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1202000444
|
učebnice I. st.
|
334,40 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
aitec, s.r.o. |
|
|
|
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2026662
|
učebnice ANJ
|
164,85 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Objednávka |
25/2020
|
učebnice matematiky
|
220,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2020 |
Libera Terra s.r.o. |
Základná škola Hronské Kľačany 322 |
Mgr. Pavel Pavlovič |
riaditeľ školy |
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
24/2020
|
rohový pracovný stôl
|
475,14 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
Kancelária 24h s.r.o. |
Základná škola Hronské Kľačany 322 |
Mgr. Pavel Pavlovič |
riaditeľ školy |
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
23/2020
|
renovácia drevenej podlahy
|
878,35 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
Renovujeme s.r.o. |
ZŠ Hronské Kľačany 322 |
Mgr. Pavel Pavlovič |
riaditeľ školy |
|
30.07.2020 |
|
|
Objednávka |
22/2020
|
školský nábytok
|
1 004,18 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
B2B Partner |
Základná škola Hronské Kľačany 322 |
Mgr. Pavel Pavlovič |
riaditeľ školy |
|
27.07.2020 |
|
Zmluva |
20222419
|
dodávka elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Elgas, k.s. |
Základná škola Hronské Kľačany 322 |
Mgr. Pavel Pavlovič |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1202205450
|
Triedna dokumentácia
|
57,25 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Objednávka |
21/2020
|
písanky pre 1. roč.
|
56,10 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
aitec, s.r.o. |
Základná škola Hronské Kľačany 322 |
Mgr. Pavel Pavlovič |
riaditeľ školy |
|
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
20/2020
|
učebnice I. st.
|
334,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
aitec, s.r.o. |
Základná škola Hronské Kľačany 322 |
Mgr. Pavel Pavlovič |
riaditeľ školy |
|
07.08.2020 |
|
|
Objednávka |
19/2020
|
učebnice ANJ
|
164,85 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola Hronské Kľačany 322 |
Mgr. Pavel Pavlovič |
riaditeľ školy |
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8263925842
|
telekomunikačné služby
|
29,87 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Slovak Telecom,a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
|
|
|
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Objednávka |
18/2020
|
maliarske potreby
|
253,48 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Novochema, družstvo |
Základná škola Hronské Kľačany 322 |
Mgr. Pavel Pavlovič |
riaditeľ školy |
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7200926413
|
elektrická energia - školská jedáleň
|
211,25 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava |
|
|
|
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8180554615
|
doávka zemného plynu - školská jedáleň
|
600,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
|
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8180554614
|
doávka zemného plynu - škola
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
|
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3512020
|
služby technika PO
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Zomborský, Starý Hrádok 31 |
|
|
|
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020049
|
potraviny - školská jedáleň
|
662,82 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Duo Podseník s.r.o. Hronské Kľačany 93 |
|
|
|
13.07.2020 |
13.07.2020 |