• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 8639995152 dodávka zemného plynu - ZS 768,00 s DPH 05.10.2022 SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 05.10.2022 07.10.2022
      Faktúra 8539995153 dodávka zemného plynu - SJ 523.- s DPH 04.10.2022 SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 05.10.2022 07.10.2022
      Faktúra 22037 potraviny - školská jedáleň 181,50 s DPH 106/2022 30.09.2022 MUDr. Roman Kollár 10.10.2022 17.10.2022
      Faktúra 70656061 virtuálna knižnica 149,04 s DPH 18.10.2022 Komensky sr.o. 18.10.2022 19.10.2022
      Faktúra 22022009 potraviny SJ 1 805,92 s DPH 122/2022 27.10.2022 COOP JEDNOTA 16.11.2022 23.11.2022
      Faktúra 592201749 mlieko 0,00 s DPH 119/2022 21.10.2022 Tatranská mliekareň a.s. 02.11.2022
      Faktúra 210100198 diár 11,54 s DPH 10.08.2021 MEGGY-T s.r.o. 10.08.2021 10.08.2021
      Faktúra 22201084 materiál- školská jedáleň 35,70 s DPH 03.11.2022 RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 Nové Mesto nad Váhom 03.11.2022 03.11.2022
      Faktúra 8181331134 dodávka zemného plynu - SJ 523.- s DPH 03.11.2022 SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 03.11.2022 03.11.2022
      Faktúra 8150024019 dodávka vody 23,33 s DPH 16.08.2021 ZVS a.s. Ludanská 4, 93401 Levice 16.08.2021 16.08.2021
      Faktúra 8181331133 dodávka zemného plynu - ZS 768,00 s DPH 03.11.2022 SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 03.11.2022 03.11.2022
      Faktúra 1037522111 elektrická energia - SJ 318.- s DPH 03.11.2022 Elgas, k.s. 03.11.2022 03.11.2022
      Faktúra 2021006 vyčistenie a vytepovanie čalúneného zariadenia 350,00 s DPH 17.08.2021 DD Produkcion s.r.o. 23.08.2021 23.08.2021
      Faktúra 1065322111 elektrická energia -ZS 202.- s DPH 03.11.2022 Elgas, k.s. 03.11.2022 03.11.2022
      Faktúra 481162 príslušenstvo k PC 30,62 s DPH 23.08.2021 Partner Retail s.r.o. 23.08.2021 23.08.2021
      Faktúra 23222151 potraviny - školská jedáleň 113,81 s DPH 121/2022 24.10.2022 GRANDFOOD s.r.o. Rišňovce 5, 95121 28.10.2022 02.11.2022
      Faktúra 1521083758 školské potreby do ŠKD 299,64 s DPH 24.08.2021 Mira office s.r.o. 24.08.2021 24.08.2021
      Faktúra 592501588 mlieko 0,00 s DPH 86/2025 11.06.2025 Tatranská mliekareň a.s. 23.06.2025
      Faktúra 21052423 hygienické a kancelárske prostriedky 198,30 s DPH 31.08.2021 Lamitec, spol s.r.o. 31.08.2021 31.08.2021
      Faktúra 592201615 mlieko 0,00 s DPH 116/2022 20.10.2022 Tatranská mliekareň a.s. 21.10.2022
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/2520

      • Prihlásenie