|
|
Faktúra |
20337466
|
kopírka Canon image RUNNER 2206i-F-PSCF
|
1 078,36 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Partner Retail s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
76/2020
|
šatníková skriňa a stoly pod počítače
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
František Kulčár |
Základná škola Hronské Kľačany 322 |
Mgr. Pavel Pavlovič |
riaditeľ školy |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020037
|
šatníková skriňa a stoly pod počítače
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
František Kulčár |
|
|
|
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20022004
|
potraviny - školská jedáleň
|
1 025,61 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
COOP Jednota Nitra |
|
|
|
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20022003
|
potraviny - školská jedáleň
|
1 015,75 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
COOP Jednota Nitra |
|
|
|
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
24022008
|
potraviny SJ
|
1 013,10 |
s DPH |
110/2024
|
|
26.08.2024 |
COOP JEDNOTA |
Základná škola s materskou školou |
Mgr.Baratová |
riaditeľka školy |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
26022002
|
potraviny SJ
|
1 010,77 |
s DPH |
35/2026
|
|
27.02.2026 |
COOP JEDNOTA |
Základná škola s materskou školou |
Mgr.Baratová |
riaditeľka školy |
27.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
67/2020
|
tablety a USB kábel 11ks
|
1 006,86 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Andrea shop, s.r.o. |
Základná škola Hronské Kľačany 322 |
Mgr. Pavel Pavlovič |
riaditeľ školy |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2019754502
|
tablety a USB kábel 11ks
|
1 006,86 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Andrea shop, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20230029
|
svetovid štandard "Separovanie odpadov"
|
1 005,24 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Ing.Lucia Hanková |
Základná škola s materskou školou Hronské Kľačany 322 |
Mgr.Barátová Helena |
riaditeľka školy |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
220202534
|
školský nábytok
|
1 004,18 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
B2B Partner |
|
|
|
14.08.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
22/2020
|
školský nábytok
|
1 004,18 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
B2B Partner |
Základná škola Hronské Kľačany 322 |
Mgr. Pavel Pavlovič |
riaditeľ školy |
|
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8180554614
|
doávka zemného plynu - škola
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
|
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1000
|
dodávka zemného plynu - škola
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
|
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
Zmluva |
13-SPVN/2020
|
poskytnutie grantu na realizáciu projektu
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Nitrianska komunitná nadácia |
Základná škola Hronské Kľačany 322 |
Mgr. Pavel Pavlovič |
riaditeľ školy |
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8150687238
|
dodávka zemného plynu - škola
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
|
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8668229828
|
doávka zemného plynu - škola
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
|
04.05.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8180630264
|
doávka zemného plynu - škola
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
|
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5100036540
|
dodávka zemného plynu
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
|
05.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8170397728
|
dodávka zemného plynu - škola
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
|
06.02.2020 |
06.02.2020 |
