• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 0923920101 elektrická energia - školská jedáleň 318,00 s DPH 07.10.2020 Elgas, k.s. 07.10.2020 07.10.2020
      Faktúra 202011936 potraviny - školská jedáleň 45,10 s DPH 06.10.2020 maso LV s.r.o. 13.10.2020 13.10.2020
      Faktúra 23201431 potraviny - školská jedáleň 213,61 s DPH 06.10.2020 GRANDFOOD s.r.o. Rišňovce 5, 95121 13.10.2020 13.10.2020
      Faktúra 010009479 potraviny - školská jedáleň 34,53 s DPH 06.10.2020 HSH s.r.o. Majer 236 Veľké Zálužie 13.10.2020 13.10.2020
      Faktúra 6110729570 el. mechanická metla 33,90 s DPH 05.10.2020 NAY a.s. 05.10.2020 05.10.2020
      Faktúra 234/2020 revízia telocvične 134,85 s DPH 05.10.2020 REVTECH 05.10.2020 05.10.2020
      Faktúra 5100036540 doávka zemného plynu - školská jedáleň 600,00 s DPH 02.10.2020 SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 02.10.2020 02.10.2020
      Faktúra 8180630264 doávka zemného plynu - škola 1 000,00 s DPH 02.10.2020 SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 02.10.2020 02.10.2020
      Zmluva 141/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry 300,00 s DPH 01.10.2020 01.10.2020 Základná škola Hronské Kľačany 322 Mgr. Pavel Pavlovič riaditeľ školy 06.10.2020
      Faktúra 252020 toner do školskej jedálne 78,00 s DPH 30.09.2020 PeBe Invest s.r.o. 30.09.2020 30.09.2020
      Faktúra 20200024 oprava drevenej podlahy - chemická trieda 242,30 s DPH 30.09.2020 Renovujeme, s.r.o. 30.09.2020 30.09.2020
      Faktúra 20022003 potraviny - školská jedáleň 1 015,75 s DPH 30.09.2020 COOP Jednota Nitra 05.10.2020 05.10.2020
      Faktúra 202011880 potraviny - školská jedáleň 92,58 s DPH 29.09.2020 maso LV s.r.o. 05.10.2020 05.10.2020
      Faktúra 010009189 potraviny - školská jedáleň 40,05 s DPH 29.09.2020 HSH s.r.o. Majer 236 Veľké Zálužie 05.10.2020 05.10.2020
      Faktúra 2020022 montáž plynovej kotolne 4 708,21 s DPH 29.09.2020 Promont 29.09.2020 29.09.2020
      Faktúra 2020021 výmena plynových kotlov 4 914,00 s DPH 29.09.2020 Promont 29.09.2020 29.09.2020
      Faktúra 706556061 Bezkriedy Plus 12,00 s DPH 28.09.2020 Komensky sr.o. 28.09.2020 28.09.2020
      Faktúra 5520018433 dezinfekčné prostriedky 400,39 s DPH 28.09.2020 Office Depot s.r.o. Prievozská 4/B Bratislava 28.09.2020 28.09.2020
      Faktúra 200100670 dezinfekčné prostriedky 56,60 s DPH 25.09.2020 Datamar, o.z. 25.09.2020 25.09.2020
      Faktúra 502002536 Manažment školy 71,45 s DPH 24.09.2020 RAABE 25.09.2020 25.09.2020
      << | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | >> zobrazené záznamy: 2281-2300/2520

      • Prihlásenie